| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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124 CONTRATO ORIGINAL |
GRAFICA SANTA CLARA LTDA - EPP 11.783.446/0001-56 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - MA03 |
03/04/2019 122.415,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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120 CONTRATO ORIGINAL |
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI - ME 14.809.336/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA. |
03/04/2019 94.263,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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120 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME 17.341.646/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA |
03/04/2019 120.313,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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119 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME 17.341.646/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA |
03/04/2019 99.951,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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119 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME 17.341.646/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA |
03/04/2019 99.951,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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118 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME 17.341.646/0001-35 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA |
03/04/2019 99.951,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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117 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME 17.341.646/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA |
03/04/2019 99.951,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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116 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME 17.341.646/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA |
03/04/2019 110.765,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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115 CONTRATO ORIGINAL |
JAILTON J XAVIER 29.911.106/0001-29 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA. |
03/04/2019 76.523,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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114 CONTRATO ORIGINAL |
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI - ME 14.809.336/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA. |
03/04/2019 132.067,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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113 CONTRATO ORIGINAL |
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI - ME 14.809.336/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA. |
03/04/2019 75.304,00 |
03/04/2019 31/12/2019 | |
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112 CONTRATO ORIGINAL |
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI - ME 14.809.336/0001-04 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM -MA. |
03/04/2019 46.662,00 |
03/04/2019 03/04/2020 | |
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100 CONTRATO ORIGINAL |
MAX HARLEY P. FREITAS - ME 08.546.075/0001-84 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PUBLICA |
20/03/2019 178.000,00 |
20/03/2019 31/12/2019 | |
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010 CONTRATO ORIGINAL |
HERMANDO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME 15.284.501/0001-14 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-MA |
20/03/2019 45.000,00 |
20/03/2019 31/12/2019 | |
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090 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
18/03/2019 50.400,00 |
18/03/2019 31/12/2019 | |
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002 CONTRATO ORIGINAL |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE 25.165.749/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-MA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, BEM COMO O CONTROLE DOS RESPECTIVOS ABASTECIMENTOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. |
13/03/2019 566.011,00 |
13/03/2019 31/12/2019 | |
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002 CONTRATO ORIGINAL |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE 25.165.749/0001-10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-MA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, BEM COMO O CONTROLE DOS RESPECTIVOS ABASTECIMENTOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. |
13/03/2019 281.746,00 |
13/03/2019 31/12/2019 | |
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002 CONTRATO ORIGINAL |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE 25.165.749/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-MA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, BEM COMO O CONTROLE DOS RESPECTIVOS ABASTECIMENTOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. |
13/03/2019 1.585.712,00 |
13/03/2019 31/12/2019 | |
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002 CONTRATO ORIGINAL |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE 25.165.749/0001-10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM-MA, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, BEM COMO O CONTROLE DOS RESPECTIVOS ABASTECIMENTOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. |
13/03/2019 1.328.973,00 |
13/03/2019 31/12/2019 | |
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055 CONTRATO ORIGINAL |
R. M. DA SILVA EIRELI - ME 19.413.978/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR |
28/02/2019 1.311.935,00 |
28/02/2019 31/12/2019 |
